桃源县人大常委会办公室2018年度
部门决算分析报告
（一）基本情况。
1、部门职能：监督“一府两院”的工作，保障法律法规在本辖区内的贯彻实施，联系人大代表。
2、机构情况：桃源县人大常委会办公室系县属一级预算单位，财务属独立核算。
3、人员情况：县编委办核定编制共39人（行政编制33人，机关后勤编制6人），年初39人，2018年度退休人员2人，接收军转干部安置1人，年末实有在编在岗人员38人（1人提前退休不占编制），其中副处以上8人;离退休人员45人，其中副处级离休人员2人，副处级以上退休23人。
（二）当年取得的主要事业成效。
2018年，桃源县人大共召开人民代表大会1次，人大常委会9次，主任会议12次，听取和审议专项工作报告27个，组织开展集中视察、执法检查、专项督察15次，作出决议决定19个，交办审议意见8件，任免国家机关工作人员60人次，圆满完成了县十七届人大三次会议确定的工作任务。
（一）收入支出预算安排情况。
2018年预算编制收支1587.61万元。2018年实际财政预算、追加安排收入1107.83万元，2017年度结转191.92万元，共有财政收入1299.75万元；支出1124.48万元，收支结余175.27万元，结转2019年使用，支出情况与年初预算编制基本持平。财政拨款数增加主要是津补贴调标、绩效奖增加等人员经费，结余较多主要是绩效考核结果、综治考核、市级文明单位考核结果还未公示，部分奖金不能支付。
（二）收入支出预算执行情况。
2018年财政预算指标1299.75万元，较2017年预算指标1358.55万元同比减少58.8万元，减幅4.3%。2018年支出1124.48万元，较2017年支出1209.03万元减少84.55万元，减幅7.0%。预算收入减少主要是年初预算安排400万元办公楼危房改造资金因上级政策原因未能立项建设，该项资金财政年底收回。支出减少主要是较2017年减少了医保铺底资金上卡。
1．收入支出与预算对比分析。
2018年预算编制收入1587.61万元、决算收入1299.75万元，主要原因是年初预算安排400万元办公楼危房改造资金因上级政策原因未能立项建设，该项资金财政年底收回；预算编制支出1587.61万元、决算支出1124.48万元，主要原因办公楼危房改造项目未能实施。
2．收入支出结构分析。
收入共计1299.75万元，2010101行政运行622.72万元,占总收入的47.91%； 2010103机关服务126万元,占总收入的9.69%；2010104人大会议90万元，占总收入的6.92%；2010108代表工作18.9万元，占总收入的1.45%；2010199其他人大事务支出296.93元，占总收入的22.85%；2019999其他一般公共服务支出10万元，占总收入的0.77%；2080501归口管理的行政单位离退休11万元，占总收入的0.85%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.29万元，占总收入的4.02%；2101101行政单位医疗17.65万元，占总收入的1.36%；,220199其他城乡社区管理事务支出14.49万元，占总收入的1.12%；2210201住房公积金29.77万元，占总收入的2.29%；2299901其他支出10万元，占总收入的0.77%。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：2018年“三公”支出90.31万元，其中公车运行维护费41.14万元，公务接待费49.17万元，人均2.31万元，略低于上年度。
（2）会议费支出情况：2018年会议费支出101.3万元，较上年减少36.86万元。
（3）培训费支出情况：2018年培训费支出81.7万元，较上年增加41.77万元，主要是按市人大要求，组织100名县人大代表赴厦门大学、浙江大学进行了集中的履职培训，费用较上年有所增加。
4.财政拨款收入、支出分析。
2018年基本支出773.4万元，占总支出的69%；项目支出351万元，占总支出的31%。体现了财政压缩专项，提高基本保障水平的特点。
（三）年末结转和结余情况。
2018年末结余175.3万元，其中行政运行经费42.8万元，机关服务54.9万元，其他人大事务支出63.9万元，其他一般公共服务支出10万元，归口管理的行政单位离退休1.9万元，机关事业单位养老保险缴费支出1.8万元，。主要是全县的绩效考核、先进综治单位考评、市级文明单位考核结果均未公示公布，涉及的相关考核奖励未能发放，造成结余结转。
年末本单位资产、负债基本情况良好，与上年度对比固定资产减少134.18万元，主要原因是7台机关公务车，原值173.7万元，整体划拨到县机关事务管理中心，机关无债务情况。
2018年县人大办公室严格按照财经法律、制定，科学编制财政预算、决算，按时高质量报送各种财务报表。预算编制、决算工作、公务卡改革三项工作都被评为全县先进单位。及时对本单位的预算、决算情况在专门的网站公开，接受社会监督。
