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桃源县人民代表大会常务委员会2018年预算绩效管理监督工作方案

 

2018413日桃源县十七届人民代表大会

常务委员会第十四次会议通过)

 

为认真贯彻落实党的十九大关于全面实施绩效管理决策部署,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》等相关法律法规的要求,结合全县实际和县人大常委会2018年工作要点,制定本方案。

一、总体要求

认真贯彻 用钱要问效、无效必问责预算绩效管理理念,全面实施预算绩效管理。预算绩效管理监督由县人大常委会统一领导,县人大财政经济委员会组织实施,财政、审计以及各预算执行单位协同配合。预算绩效管理监督严格执行规定的程序,选取具体可行的办法,采用定量与定性相结合、财政监督与聘请中介机构评价监督相结合、听取评价结果与走访座谈相结合等措施,做到客观、真实、公正依法监督。

二、工作步骤

1、上年12月至当年2月,督导部门预算编制的同时,确定绩效目标,财政下达部门预算批复的同时,必须同步下达批复审定的绩效目标。(县人大财政经济委员会承办)

23—4月,督导2017年对县农业机械化管理局、县房地产管理局、县广播电视台三个单位部门整体支出绩效评价指出问题整改,向县人大常委会报告整改情况并进行满意度测评。(县人大财政经济委员会承办)

33—4月,督导2017年对县民政局福彩公益专项资金、县文体广新局大湘西地区文化生态旅游精品线路世外桃源公共服务设施专项资金、县住建局河湖沿岸垃圾清理及镇村垃圾收运设施建设项目专项资金、县水利局夷望溪河茶庵铺镇河段治理工程专项资金、县环保局农村环境综合整治整县推进项目专项资金胜利化工有限公司污染场地风险管控专项资金中央水污染防治专项资金等七个专项资金绩效评价问题整改情况测评未通过进行整改检查。向县人大常委会报告整改情况并进行满意度测评。(县人大财政经济委员会承办)

44月,确定2018年县人大监督预算绩效评价重点。2017年预算部门整体支出单位3个,重点专项5个,2018年重点专项绩效目标会审及运行监控项目10个。组织相关单位及专家对2018年重点专项绩效目标进行会审。(县人大财政经济委员会承办)

55月,督导财政局制订2018年度预算绩效管理工作方案及2017年度城镇建设专项资金”1000万元、重大项目前期经费”1000万元、工业、招商、金融领导小组经费”1000万元专项资金使用绩效评价情况,向常委会主任会议进行专题汇报。(县人大财政经济委员会承办)

65—8月,对2018年重点专项绩效目标完成情况开展跟踪监控。(县人大财政经济委员会承办)

78月,县人大常委会分组对2018年绩效评价重点项目进行督导,分项向常委会报告情况。(各专门委员会、各工委承办)

89—12月,督导2018年绩效评价重点项目问题整改,向县人大常委会报告问题整改情况并进行满意度测评。(各专门委员会、各工委承办)

91012月,督导当年运行监控重点项目和重点评价项目结果运用。(县人大财政经济委员会承办)

三、督导分工

成立五个督导组,对三个单位部门整体支出和五个重点专项绩效评价及问题整改进行全程督导。

1、第一督导组。由法制委、内司工委及王汉忠、朱秋霞组成,带队领导:唐汇京

督导项目:民政局五保经费专项2034万元;县委政法委“县城治安监控摄像头光纤网络费用”专项资金123万元。

2、第二督导组。由联工委、环资城建工委及翦影、周慧英、方敏组成,带队领导:周福初

督导项目:桃源县人民政府服务中心部门整体支出322.95万元。

3、第三督导组。由办公室、农工委及刘洋、谭辉组成,带队领导:胡文科

督导项目:桃源县农村能源领导小组办公室部门整体支出436.72万元。

4、第四督导组。由教工委及燕正阳、周金满、彭志敏组成,带队领导:江娟娟

督导项目:桃源县档案局部门整体支出244.81万元。

5、第五督导组。由财经委及王卫华、刘咏梅、张勇组成,带队领导:谢永忠

督导项目:公路局柳叶大道西沿线不停车检测系统专项326万元;经管局(土地确权办)农村土地承包经营权确权登记颁证专项500万元;教育局教育费附加收入取消专款专用后财政教育增加常年固定支出基数,其中校舍维修改造1200万元,其他政策性要求支出800万元,共2000万元专项。

四、工作要求

1、财政部门负责依规聘请社会中介机构,对3个部门整体支出、5个重点专项在7月底前完成绩效评价工作。

2、县人大各督导组制订督导方案,8月份对各项目绩效评价情况进行督导调查,12月份对各项目问题整改情况进行督导检查,向县人大常委会汇报绩效评价及问题整改情况,并进行满意度测评。

3、督导检查的重点内容。设立专项的政策依据;绩效目标的科学性、合理性、数量量化指标是否充分;资金是否专款专用,专项核算;绩效评价结论的完整性、准确性、公正性;问题整改是否到位、内控制度是否完善;收入(含上级拨款、本级配套及社会筹资)、支出是否真实、合法、合规、是否符合绩效目标;工程类项目中的政府采购、招投标、工程验收等是否合法合规,工程质量监管责任是否落实;项目实施中和投入使用后的受益对象满意度等。

4、常委会听取审议预算绩效管理工作情况和绩效评价指出问题整改情况后,综合审议发言意见和测评结果,提出审议意见交县人民政府办理。